一、总   则
　　第一条 为了进一步提高我市教育技术装备水平，推进政府采购工作，加强廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》及《南京市政府采购业务代理机构管理暂行办法》（宁财购［2003］240号）等省市相关规定，制定本规程。

　　第二条 本规程适用于市、县二级教育技术装备行政与业务管理职能部门。是对市、县（区）二级教育技术装备管理部门为学校装备实施各类教育技术装备项目，进行政府采购活动过程管理的规范要求。

二、计划编制
　　第三条 各区、县教育局按照区、县教育事业发展规划与年度财政经费安排，在年初做好全年的装备计划。在年度装备计划的指导下，每月工作必须有计划地进行。

　　第四条 年度装备计划在年初报市教育局与财政局审批。审批后的年度计划原则上不得变更，如确需变更，需申报批准。

　　第五条 每月采购装备要编制月度实施工作计划，称月度采购计划（以下简称“采购计划”）。采购计划是各区、县采购人每月实施年度计划的具体安排。采购计划在区、县财政核准后，报市技装处计财科核准采购。采购计划报市技装处的时间规定为：每周一的上午。

　　第六条 “采购计划”中的每一个装备项目，以“项目需求”方式上报。每一个采购装备项目的“项目需求”，可以随“采购计划”上报，也可以在采购计划上报后上报。上报的时间规定与采购计划上报时间的相同。其他时间不予接受。

　　第七条 上报“项目需求”时，对于通用设备、单件套设备或无需进行技术方案论证的项目（如办公设备、课桌椅等），上报计划时，有“项目需求”即可。对于成套设备（如实验室）和需要集成的系统（如校园网、网络教室、校园广播网等），则同时需附《建设与供应方案》。《建设与供应方案》由区、县采购人负责编制。

　　第八条 区、县采购人在编制《建设与供应方案》时，可采取多种形式进行。一般情况下，只要提供一种方案即可。但对技术复杂程度较高的方案，要求尽可能提供二种以上的方案。以供应论证选择。

　　第九条  《建设与供应方案》编制的原则与依据如下：一是现有的项目装备标准；二是学校的实际需要；三是当前项目相关的科技水平和主流要求。

　　第十条  “采购计划”上报时，要完成项目实施的基础条件建设。基础硬件条件不具备或在项目计划实施之前不能具备的，其项目不要申报。

　　第十一条   “采购计划”的编制要严肃认真，并与年度总计划相对应。

三、项目论证
　　第十二条 区、县上报的“采购计划”和“项目需求”，在计财科核审后，转各类项目相应的主管科室。由项目主管科室（市项目人）或区、县技装办组织人力进行项目装备的《建设与供应方案》论证与审核。

　　第十三条 对于二十万元以上的项目，或项目金额虽小，但技术含量较高的项目，计财科在计划核审后，交市技装处项目主管科室（市项目人）进行方案论证。经过方案论证后，方可转交招标科进行招标采购。对于二十万元以下的、技术含量较小的项目，由区、县技装办进行方案论证。论证后的方案交市技装处计财科进行计划核审。核审后，由市技装处计财科交市主管科室（项目人）记录备案，直接转招标科进行招标采购。对于组合项目超过二十万元以上的，如果单元项目不需论证的，则将采购计划核审后，交主管科室（项目人）记录备案，直接转招标科采购。自筹经费的项目，参照以上方法执行。

　　第十四条 项目装备《建设与供应方案》的论证与审核程序为：1、区、县采购人提供一种以上（含一种）的参考方案。2、第十三条规定的部门组织专家进行论证。3、论证后要进行修正和完善，形成正式方案。4、形成的正式方案，报市技装处分管领导审核确认。

　　第十五条 项目方案论证审核要确保效率。负责论证的部门，在接到计财科或区、县采购人转交的“采购计划”（含项目需求与建议方案）后，有计划地安排组织方案的论证与审核。

　　第十六条 《建设与供应方案》的论证，要有组织、有纪律、有管理。主管论证的部门，对论证方案的过程要形成纪录，并在论证结束后，要有论证专家（或成员）签字。

　　第十七条 《建设与供应方案》的论证主管部门对方案要负方案的质量责任。因方案不科学或不完善，导致的经济损失、教学事故和师生伤害等问题，论证的主管部门与专家成员，要负相应的法律与刑事责任。

四、招标采购
　　第十八条 区、县每年年初与市技装处签订政府采购委托书。对全年计划内的装备项目一次性委托市技装处进行政府采购。区、县自筹经费装备部分，可一次性委托，也可分次以项目方式委托。

　　第十九条 属于自筹经费的，其采购项目为通用或单件产品的，或属于市政府采购规定的协议供货内容的，直接委托市财政局政府采购中心采购，或委托同级政府采购中心采购。

　　第二十条 招标采购执行《政府采购法》与《招投标法》。其程序和要求严格按《政府采购法》、《招投标法》及省市相关文件精神与要求办理。

　　第二十一条 招标工作根据教育技术装备的实际，依据《政府采购法》与《招投标法》和省市相关的法规文件，另行制定具体的可操作的“南京市教育技术装备处政府采购招投标工作规程”。

五、项目实施
　　第二十二条 招标定标后，合同签订由采购人与供应商（或供应生产企业）签订合同，市技装处招标科负责鉴证。

　　第二十三条 合同副本与标书副本，由招标科另复印一份及时送交市技装处项目主管部门（市技装处主管科室或市项目人）。市技装处主管科室（项目人）即时做好项目登记。项目主管责任部门（市技装处主管科室和区、县技装办）要在工作计划与工作安排中，有序地对项目实施过程，组织人力进行监督与管理，确保质量的要求与合同的履行。

　　第二十四条 供应商依据合同进行装备施工时，区、县采购人与市技装处主管科室（项目人）要根据项目的大小情况，分工协作，加强对供应实施过程的监督与管理。分工的方法，按“第十三条”方案论证的分工，承担相应的质量管理责任。

　　第二十五条 区、县采购人、学校用户与中标供应商，都必须严格执行合同和按标书履约实施。对不能严格执行合同的，违反合同法的，或变相违反、不执行合同的，或随意变更标书的规定与内容的，一经查实，追究相应的法律责任。

　　第二十六条 在项目实施过程中，“用户”（学校）为质量监督与管理工作的第一责任人。用户要依据标书副本和合同副本，对供应商的施工和供应工作细致核对和检查，发现问题及时向区、县技装办反映，及时记录供应商施工与供应工作中的问题。

六、质量验收
　　第二十七条 项目装备完成之后，区、县采购人、用户和市技装处主管科室（项目人）必须进行质量验收。验收的内容为：
　　（1）合同执行情况。所供应货物等是否与合同相同，有无替换或改变情况。
　　（2）核对供货清单。即按标书方案规定的货物品牌、型号规格、品质材质、各类货物的数量等（以标书中的货物清单为准），与实际供应的是否完全相同。
　　（3）检查质量与技术水平。对货物的质量、安装或系统集成等方面的技术水平、技术质量等情况。
　　（4）服务质量。即供应商的服务态度、培训、服务水平等情况。

　　第二十八条 验收由验收主体人负责最后的验收责任。验收主体人定义如下：
　　（1）、验收的主体人，指项目责任验收单位。具体指用户、区、县技装办，和市技装处主管科室（项目人）。验收的主体人，承担最终的项目质量、合同履行、标书响应等方面的验收责任。即对项目验收负全权责任的单位或部门。
　　（2）、验收主体人的确定，一般情况下按第十三条项目论证的分工确认。也可由区、县采购人申请或要求，经市技装处与区、县采购人商量确定验收主体人。
　　（3）、根据项目的性质、技术含量和资金量的不同，区、县采购人也可委托第三方或用户等作为验收主体人，负责验收。但委托过程必须签订相关的法律手续。

　　第二十九条 验收的程序如下：
　　（1）、供应商（企业）在项目供应完成并通过用户的初步验收后，必须在3个工作日内，向验收主体人提出书面或口头的验收申请（二十万元以上的必须提供书面申请）。验收主体人在接到申请后，在3--5个工作日内作出实质性响应。
　　（2）、验收主体人组织用户、区县技装办、相关专家等方面人员，成立项目验收组。有计划有组织有方法的进行验收。
　　（3）、验收后，用户、采购人、验收主体人必须签署验收意见、签名和单位盖章。并填写验收报告表。

　　第三十条   验收的方法如下：
　　（1）、验收主体人组织验收人员组成验收组，并安排验收组长，全权负责验收工作；
　　（2）、验收组依据合同与标书，参照过程监督与管理记录，到进行现场验收。通过察看、询问、试用和检验等方式进行，必要时可召开用户、学生和教师代表参加的小型座谈会，对装备项目进行座谈询问。
　　（3）、如有必要，可根据项目内容的性质，在合法的基础上，进行与项目内容相关的破坏性试验、或其它试验。
　　（4）、每一级验收单位都必须在验收报告中，签署验收意见。参加验收的人员都必须签名确认。

　　第三十一条 对所有的装备项目，市技装处将不定期组织人员对各类项目进行抽查检验。通过抽检，一方面考核承担最终验收责任的部门，履行职责的情况；另一方面对装备质量开展质量调研。其具体实施由管理科负责，每季度形成一份质量调研报告。

　　第三十二条 项目验收的同时，对企业进行考核（见附件六：供应商履约考核表）。年终依据验收与考核。对同类项目进行质量评比，对优秀供应商与高质量的项目，进行表彰。对不良供应商，将采取相应的处罚。

　　第三十三条 验收不合格的项目,其处罚措施如下:
　　对验收不合格的项目，将依据《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和省、市相关文件的规定，进行处罚。
　　（一）、不合格的定义：
　　1、对已完成的项目内容，与标书规定的内容不相符。如型号、规格、品牌等不符标书规定。
　　2、没有严格执行合同的。或与合同执行有出入的。
　　3、因其它情况，验收组成员多数认为不合格的，或经过投票确认不合格的。
　　（二）、处罚附加内容（在不违背法律法规的前提下，适应教育系统特点的，增加下列处罚条款）：
　　1、罚没合同保证金。所罚合同保证金，作为赔偿学校的损失，充给所在的区、县。
　　2、验收不合格的，罚停半年至3年的参与南京市教育技术装备招投标投标资格。
　　3、按照相关法律法规，依法要求供应商赔偿损失。

　　第三十四条 不能按合同如期完成的项目，如是供应商的责任，依法追究责任。并对供应商的业绩与供应资格、水平进行记录，分等级列为不良企业名录。

七、结  算
　　第三十五条 采购款项的结算工作应按各区、县财政局国库集中支付管理规定办理，并须根据预算来源，分清落实资金职责，对应采购计划，备齐采购合同、货物项目验收报告、销售发票及其它结算凭据。供应商（企业）在结算手续办全和完善后交采购人，采购人在接到付款通知书后，原则上在十五个工作日内完成支付。

　　第三十六条 结算程序为:在区、县结算的，供应商（企业）凭合同、标书副本（附标书货物清单）和验收报告，到市技装处计财科开具结算通知书（见附件七：南京市教育技术装备结算通知书）。凭此四件材料，到区、县结算。在市教仪站（技装处）结算的，供应商凭合同、标书副本和验收报告，直接到市教仪（技装处）站计财科结算。

八、统  计
　　第三十七条 统计分为二级三类进行。二级为市、县（区）二级。第一级是市级统计，市级三类分别是：第一类是招标统计，由市技装处招标科完成；第二类是结算统计，由市技装处计财科完成；第三类是项目统计，由市技装处各项目主管部门（项目人）完成。第二级是区、县统计，区、县统计的三类，均由技装办完成。（统计表册见财政部门、教育部门的统计表册）。

　　第三十八条 区、县统计含自办项目或自主招标项目。区、县统计每季度上报一次到市技装处。市技装处统计工作每月一次，每季度上报市教育局与财政局一次。区、县与市每年年底汇总一次，形成年度统计报表。

九、使用与资产管理
　　第三十九条 装备后的项目与仪器设备，必须对用户进行使用培训。培训方式分二种，一是由供应商依据合同组织的技术使用培训。该培训面向采购用户的使用者，侧重设备、或工程的技术培训、操作使用方法和维护知识的培训。二是由市、县（区）二级组织的面向全体学校教师的培训，该培训面向全市或各区（县）的所有管理教师。责任分工为市培训区、县骨干，区、县面向全体管理教师的培训。培训内容为装备后的设备管理、使用、维护等

　　第四十条   市、县（区）二级要在省、市教育主管部门的统一要求下，加强教育技术装备的资产管理，并制定具有区、县管理特点的一些办法，做到各类资产的数据清楚、条目明晰。属于固定资产范围内的资产，必须严格按固定资产管理办法执行。

十、附则
　　第四十一条 本规程自颁布之日起实施。本规程的解释权归属南京市教育技术装备处。

南京教育技术装备处
2004年8月24日